Årsaken til at underskuddet så langt er lavere enn budsjettert, er reduserte kostnader. Landsmøtet ble for eksempel 250 000 kroner rimeligere enn opprinnelig budsjett. Konsernlagene har et underforbruk på 326 000 kroner etter første halvår, mens lokallagene har brukt 720 000 kroner mindre enn budsjettert. Til gjengjeld er det sannsynligvis større aktivitet til høsten enn det satt av i budsjettet for høsten. Dette vil altså jevne seg mer ut når man ser året under ett.
Det reviderte budsjettet for 2009 viser et underskudd på 1,6 millioner kroner, vel 600 000 kroner mer enn budsjettet som ble vedtatt i desember 2008. Anslaget for kontingentinntektene er redusert med 900 000 kroner. Det er i tillegg lagt opp både økte og nye aktiviteter på noen områder. Når underskuddet likevel ikke øker mer, skyldes det innsparinger/redusert aktivitet på andre områder.
Lavtlønnsaksjonen ble gjennomført våren 2009 ved at en av rådgiverne besøkte 11 redaksjoner i Haugesund Journalistlag og Agder Journalistlag. Runden var meget vellykket og vil sannsynligvis bli brukt som mal for videre oppfølging av redaksjoner.
Budsjetterte kontingentinntekter er redusert med kr 900.000 til kr 42,2 millioner kroner. Inntekten er redusert i tråd med faktisk kontingentinntekt i første halvår. Kontingentinntekten i regnskapet for 2008 var i underkant av kr 40,3 mill. Vi har med andre ord en betydelig økning i kontingentinntekten, men ikke så høy som antatt i budsjettet LS vedtok i desember 2008.
Vi mener hovedforklaringen er:
- lavere lønnsvekst enn forventet
- færre medlemmer og særlig færre fullt betalende medlemmer
Kostnadene
I revidert budsjett er det lagt opp til omtrent samme aktivitetsnivå som i det opprinnelige budsjettet. Kostnadene for allerede gjennomført aktivitet, for eksempel kurs og forhandlinger, er justert i tråd med det faktiske forbruket. På enkelte områder er det likevel innarbeidet vesentlige endringer.
Sentral drift
Kostnader til sentral drift er samlet redusert med vel 100 000 kroner. Dette gjelder f.eks. kostnader til ansatte, kompetansehevingstiltak
og kontordrift. På noen områder blir det økte kostnader. De viktigste er økte kostnader til lokaler, maskiner og inventar.
Organisasjonsbygging
Kostnader til organisasjonsbygging er samlet økt med 205.000 kroner. De største
økningene skyldes at landsstyret har lagt et møte til Tromsø (i forbindelse med Svarte Natta), et nytt økonomikurs for tillitsvalgte,
lønnstilskudd til tillitsvalgte i NRKJ, en arbeidsgruppe som skal arbeide med journalistisk kvalitet, et tiltak for tillitsvalgte
med ekstra stor arbeidsbelastning, og arbeidet med å videreutvikle NJs tilbud til mellomledere og pressefotografer.
Medlemsservice
Kostnader til medlemsservice er økt med vel 70 000 kroner. Økte kostnader til å trykke pressekorteme, samt prisen på grunnforsikringen
til alle medlemmer (1 G ved død), er det viktigste.
Faglig arbeid
Kostnader til faglig arbeid er til sammen redusert med nesten 300 000 kroner. Faglig assistanse til klubbene er økt med nesten
70 000 kroner, men brosjyrer og annen infovirksomhet er redusert med 175 000 kroner.
